欢迎来到常州市武进区人民法院网站!
 
栏目导航
文章检索
站内检索:
选择栏目:
  
工作动态
  您的位置: 主页 > 工作动态 >

常州市武进区人民法院2015年部门决算公开

发布时间:2016-08-22 07:59    作者:admin    点击:

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依照法律规定审判由基层法院管辖的刑事、民商事、行政、知识产权等案件;依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治理,在审判工作中宣传法治,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;指导人民调解委员会工作;其他应由基层人民法院负责的工作。

、部门决算单位构成情况

内设机构:政治处、办公室、党委办、研究室、监察室、鉴定科、行装科、审监庭(审管办)、诉讼服务中心(立案庭)、刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、行政庭、执行局、法警大队、前黄法庭、横林法庭、横山桥法庭、邹区法庭(嘉泽法庭)、高新区法庭。

下属事业单位2个:武进区人民法院车队和武进区人民法院法官培训中心,经费管理纳入法院部门预算,统一核算。
     三、2015年度主要工作完成情况

认真贯彻落实区十五届人大四次会议有关决议精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法工作主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得了新进展全年共受理各类案件20125件,审执结19058件,同比分别增长7.8%、4.3%,解决争议标的额54.85亿元。

                    第二部分 本部门2015年度部门决算表 (见附表)  

/uploads/soft/161213/1-1612130P034.xls

第三部分  本部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2015年度收、支相等,总计7945.20万元,与上年相比,收、支总计各增加236.63万元,增长3.07%。主要原因是人员增加、法院办案数增加及政策性因素增加等。其中:

(一)收入总计 7945.20万元,即财政拨款收入,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加236.63万元,增长3.07 %。主要原因是人员增加及政策性因素增加。

(二)支出总计7945.20万元。包括:

1.公共安全(类)支出7,362.64万元,主要用于安排本部门基本支出及案件审判、案件执行、两庭建设等与审判业务有关的支出。与上年相比增加205.86万元,增长2.88%。主要原因是人员增加及办案数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出115.89万元,主要用于安排本部门行政、事业人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.64万元,增长0.56%。主要原因是人员增加。

3.住房保障支出466.24万元,主要用于住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加29.99万元,增长6.87%。主要原因是人员增加及政策性因素增加。

4.其他支出0.43万元,主要是财政拨款支付劳模慰问。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计7945.20万元,均是财政拨款收入 。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 7945.20万元,其中:基本支出4,309.31万元,占54.24%;项目支出3635.89万元,占45.76 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收、支总决算7945.20万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加236.63万元,增长3.07%。主要原因是人员增加、法院办案数增加及政策性因素增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年财政拨款支出7945.20万元。与上年相比,财政拨款支出增加236.63 万元,增长3.07 %。主要原因是人员增加、法院办案数增加及政策性因素增加。

本部门2015年度财政拨款支出年初预算为4183.58万元,支出决算为7945.20万元,完成年初预算的189.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、政策性因素增加、年初未安排的项目又实施了追加安排等。其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算为2,706.62 万元,支出决算为3727.18万元,完成年初预算的137.71%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及政策调整性因素增加。

2.法院(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为25万元,支出决算为346.93万元,完成年初预算的 1387.72 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有部分项目未安排,后追加安排了经费。

3. 法院(款)案件审判(项)。年初预算为 175.72 万元,支出决算为132.77万元,完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整至其他法院支出项目。

4. 法院(款)案件执行(项)。年初预算为 80 万元,支出决算为66.44万元,完成年初预算的83.30 %。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整至其他法院支出项目。

5. 法院(款)两庭建设(项)。年初无预算,支出决算为168.95万元。主要原因是年初预算未安排审判用房维修,后追加安排了该项经费。

6. 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 632.75 万元,支出决算为2920.37万元,完成年初预算的461.54%。决算数大于预算数的主要原因年初预算有部分项目未安排,后追加安排了经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

 1.行政单位医疗(项) 年初预算为61.08 万元,支出决算为63.33万元,完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性因素增加。

2.事业单位医疗(项) 年初预算为11.87万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性因素增加。

3. 公务员医疗补助(项)年初预算为40.53万元,支出决算为40.53万元,完成年初预算的 100 %。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1.  住房公积金(项)。年初预算为242.56万元,支出决算为247.56万元,完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性因素增加。

2.  提租补贴(项)。年初预算为90.05万元,支出决算为90.1万元,完成年初预算的100.06 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性因素增加。

3.  购房补贴(项)。年初预算为117.41万元,支出决算为128.58万元,完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性因素增加。

(四)其他支出(类、款、项)。年初无预算,支出决算为0.43万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款基本支出4,309.31万元,其中:

(一)人员经费3595.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 713.60万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年一般公共预算财政拨款支出7945.20万元,与上年相比增加236.63   万元,增长3.07 %。主要原因是人员增加、法院办案数增长及政策性因素增加。本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4183.58万元,支出决算为 7945.20 万元,完成年初预算的189.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、政策性因素增加、年初未安排的项目又实施了追加安排等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4309.31   万元,其中:

(一)人员经费3595.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费713.60万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出216.95万元,其中,公务用车购置及运行费支出190.31万元,占“三公”经费的87.72 %;公务接待费支出26.64万元(基本支出中支出1.38万元,项目支出中支出25.26万元),占“三公”经费的12.28 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出190.31万元。其中:

1)公务用车购置决算支出89.28万元,年初未安排预算,更新购置时追加安排了该项经费。本年度使用财政拨款购置公务用车5 辆,均为更新购置执法执勤用车。

2)公务用车运行维护费决算支出101.03万元,预算180万元,完成预算的56.13 %,决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约,因此该项费用有所下降。公务用车运行维护费主要用于支付车辆燃油费、汽车维修维护费、车辆保险费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量60辆。

3.公务接待费26.64万元,均为国内公务接待支出,完成预算的66.6%,决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约,该项费用有所下降。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待143批次,3150人次。主要为接待相关部门及同级部门参观交流审判业务。

本部门2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出7.05  万元,完成预算的70.5 %,决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约,该项费用有所下降。2015 年度全年召开会议   29个,参加会议206人次。主要为召开审判业务会议。

本部门2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   28.49万元,完成预算的94.96 %,决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约,该项费用有所下降。2015 年度全年组织培训43个,组织培训811人次。主要为审判业务学习培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出713.6万元,比2014年减少24.52万元,降低3.32 %。主要原因是:本部门厉行节约,相关经费支出有所减少。  

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额92.97万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆60辆,均为执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、邮电费、车辆运行费等。

三、公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)指未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

五、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。指人们法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

六、公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。指人民法院审判用房、人民法庭用房以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等的支出。

七、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。指上述项目以外其他用于法院方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指按照房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、其他支出(类、款、项)。反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出,本部门反映的是支付的劳模慰问经费。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


常州市武进区人民法院      联系电话:12368     
 技术支持:常州普瑞斯  苏ICP备13033143号